華茲卜化工行業領航計劃!中國馳名商標,中國十大涂料品牌,世界涂料知名品牌
二級市場盈利分析表(三年)

第一年銷售利潤分析

序號
銷售分解
店面零售
分銷(含裝飾公司)
小區
工程
合計
1
進貨量
40
25
5
10
80
2
銷售額
112
32.5
10
14
168.5
3
加價幅度
180%
30%
100%
40%
110.6%
4
毛利潤
72
7.5
5
4
88.5
5
年終返利
        ≥3%
2.4

第一年支出費用

序號
首年支出費用項目
費用說明
預算
1
開店費
營業執照、稅務登記證及相關費用
0.15
2
人員工資、獎金、差旅
人員配置:5人,店長1人、小區推廣(裝飾公司開發)2人、技術服務1人,平均每人工資1500元*5+3%提成
11.64
3
施工質量獎金
將零售80%作為施工質量獎金,即112*80%*20%
17.92
4
廣告費
小區推廣及其它小型廣告(除公司支持外)
2
5
專賣店租金
80平米店面租金(含辦公室、打樣房)4000元/月
4.8
6
倉庫租金
80平米倉庫租金800元/月
0.96
7
送貨車購置
送貨車1臺3.6萬元(按折舊3年每年1.2萬元)
1.2
8
無氣噴涂
395型固瑞克噴涂機一臺
0.75
9
辦公設備
電腦、家俱、電視、飲水機、洽談桌、沙發等(預算2萬元,按3年折舊,每年0.67萬元)
0.67
10
店面裝修
公司補貼
---
11
運費
根據訂貨量公司補貼
---
12
車輛使用費
油費、養路費、保險費、維修費
2
13
會議費
招商會、訂貨會、答謝會及相關雜費(公司支持部分)
2
14
促銷費
1年4次促銷
3
15
工商稅費
500元/月
0.6
16
其它費用
不可預見費用(按總進貨量的2%)
1.6
合計
48.54
第一年實現盈利:39.96萬元
 
三年綜合投入產出分析表(單位:萬元)

項目
第一年
第二年
第三年
進貨量
80
150
200
銷售額
168.5
330.9
441.2
加價幅度
平均110.6%
毛利潤
88.5
180.9
241.2
公司返利
2.4
4.5
6
費用
48.54
67.89
89.40
純利潤
39.96
117.51
157.80
三年總利潤
315.27